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北京市手机彩票网园林绿化管理服务中心2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：北京市手机彩票网园林绿化局 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市手机彩票网园林绿化管理服务中心
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位为手机彩票网园林绿化局下属公益一类事业单位，职责范围为：配合承担辖区林木有害生物防治及检疫工作。组织实施本区果树、林木种苗产业发展工作。负责林果及蜂产品质量监督管理及技术指导服务工作。配合做好林业植物检疫和木材运输及林木种子生产经营的审批工作。配合开展野生动植物保护相关工作。指导街乡林业工作。协助做好公共绿地验收备案工作。负责林地绿地、林木树木许可批后监督工作。承担辖区林地、绿地专项巡查检查。负责绿地认建认养协议管理等工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数53人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3819.89万元，比上年增加314.11万元，增长8.96%。主要原因：项目投入增加。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计3080.63万元，比上年增加417.74万元，增长15.69%。
1.财政拨款收入3080.63万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3080.63万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计3262.78万元，比上年增加297.95万元，增长10.05%，其中：基本支出1858.12万元，占支出合计的56.95%；项目支出1404.66万元，占支出合计的43.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3080.63万元，比上年增加367.64万元，增长13.55%。主要原因：项目投入增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3080.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出222.65万元，占本年财政拨款支出7.23%；卫生健康支出102.8万元，占本年财政拨款支出3.33%；城乡社区支出1754.62万元，占本年财政拨款支出56.96%；农林水支出1000.56万元，占本年财政拨款支出32.48%。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3080.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出222.65万元，占本年财政拨款支出7.23%；卫生健康支出102.8万元，占本年财政拨款支出3.33%；城乡社区支出1754.62万元，占本年财政拨款支出56.96%；农林水支出1000.56万元，占本年财政拨款支出32.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2023年度决算222.65万元，比2023年度年初预算增加4.35万元，增长1.99%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算222.65万元，比2023年度年初预算增加4.35万元，增长1.99%。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险缴费。
2、“卫生健康支出”2023年度决算102.8万元，比2023年度年初预算减少18.36万元，下降15.15%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算102.8万元，比2023年度年初预算减少18.36万元，下降15.15%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“城乡社区支出”2023年度决算1754.62万元，比2023年度年初预算增加283.48万元，增长19.27%。其中：
“城乡社区管理事务”2023年度决算43.61万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：信息化运维服务。
“城乡社区环境卫生”2023年度决算1711.01万元，比2023年度年初预算增加283.48万元，增长19.86%。主要用于：业务保障经费、林果及蜂产品质量安全监督、林业有害生物防控等。
4、“农林水支出”2023年度决算1000.56万元，比2023年度年初预算增加565.04万元，增长129.74%。其中：
“林业和草原”2023年度决算438.2万元，比2023年度年初预算增加2.67万元，增长0.61%。主要用于：批后监督测绘技术服务、遥感影像处理技术服务、手机彩票网外来入侵物种及草原有害生物普查等。
“其他农林水支出”2023年度决算562.36万元，比2023年度年初预算增加562.36万元，增长100%。主要用于：仰山公园民俗馆展览展示项目策展布展项目。
“林业和草原”2023年度决算438.2万元，比2023年度年初预算增加2.67万元，增长0.61%。主要用于：批后监督测绘技术服务、遥感影像处理技术服务、手机彩票网外来入侵物种及草原有害生物普查等。
“其他农林水支出”2023年度决算562.36万元，比2023年度年初预算增加562.36万元，增长100%。主要用于：仰山公园民俗馆展览展示项目策展布展项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1858.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.52万元减少0.52万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.52万元减少0.52万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额540.91万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出540.35万元。授予中小企业合同金额540.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额540.91万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市手机彩票网园林绿化管理服务中心共有车辆5台，共计94.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件